公告摘要
项目编号2111451000000291817
预算金额40.00元
招标联系人-
中标公司合肥佰通科技有限公司25.60元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市雪霁路幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥佰通科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2111451000000291817  
四、    *合同编号:   30553739 
五、    *验收单位:  合肥市雪霁路幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年11月17日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 精美礼袋纸袋包装袋 50 245.0 无品牌\精美礼袋 验收通过
2 一次性帽子无纺布无尘车间防尘透气厨房厨师头套帽子 100个/包 1 19.9 无品牌\一次性帽子 验收通过
3 防水桌布 桌布防水防油桌垫防烫餐桌布野餐垫茶几餐桌布 10 360.0 无品牌\防水桌布 验收通过
4 防水桌布 桌布防水防油桌垫防烫餐桌布野餐垫茶几餐桌布 10 290.0 无品牌\防水桌布 验收通过
5 蓝月亮 500g 洗衣液深层洁净机洗 手洗薰衣草香洗衣液全瓶装 500g 10 120.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
6 妙洁 不锈钢金属钢丝球 刷锅刷厨房洗碗刮清洁球 50 40.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
7 彩虹/rainbow tale 彩虹 粘鼠板 强力粘胶药 6803 家庭环境清洁剂 50 147.0 彩虹/rainbow tale\6803 验收通过
8 星工线手套棉纱手套1付 耐高温隔热手套 15 15.0 星工/XINGONG\星工XGS-X1 验收通过
9 得力 2003 大号手动锁定美工刀 1 2.5 得力/deli\2003 验收通过
10 84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml 60 270.0 爱特福\468ml 验收通过
11 得力 0603剪刀170mm文件管理 10 25.6 得力\0603 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   尹婻婻
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