发布人： 陈宇 来源： 发布时间： 2025-01-18 11:22:37


一、 *采购人名称：君山区社会福利院

二、 *履约供应商名称：君山区永佳办公设备店
三、 *采购项目编号：2071101000019014527
四、 *合同编号:57570224
五、 *验收单位：君山区社会福利院
六、 *验收日期：2025年1月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿劲时16K 80g 打印/复印纸	2	460.0	劲时\绿劲时16K 80g	验收通过
2	格之格 NT-CN2612X双支装 硒鼓	2	260.0	格之格\NT-CN2612X双支装	验收通过
3	得力 12004 商标纸/标签纸	12	24.0	得力/deli\12004	验收通过
4	得力 7092 胶棒胶	12	21.84	得力/deli\7092	验收通过
5	得力 24/6 订书钉	24	31.2	得力/deli\24/6	验收通过
6	晨光 AGPA5705 中性笔	36	64.8	晨光/M&G\AGPA5705	验收通过
7	得力 9385 单据/收据/凭证 三联收据	12	134.88	得力/deli\9385	验收通过
8	得力 5854 文件夹	20	240.0	得力/deli\5854	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈宇