一、    *采购人名称： 长丰县岗集镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥特瓦尔网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000255964  
四、    *合同编号:   30519670 
五、    *验收单位：  长丰县岗集镇中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	衣架	5	130.0	无品牌\衣架	验收通过
2	高弹皮筋	1	17.0	无品牌\高弹皮筋	验收通过
3	儿童呼啦圈	1	11.0	无品牌\儿童呼啦圈	验收通过
4	儿童呼啦圈	1	10.0	无品牌\儿童呼啦圈	验收通过
5	轨道拼图	1	160.0	无品牌\轨道拼图	验收通过
6	黏土	2	130.0	无品牌\黏土	验收通过
7	水桶	10	290.0	无品牌\水桶	验收通过
8	桌布	1	46.0	无品牌\桌布	验收通过
9	桌布	1	62.0	无品牌\桌布	验收通过
10	席卡牌	10	95.0	无品牌\席卡牌	验收通过
11	园艺剪刀	3	117.0	无品牌\园艺剪刀	验收通过
12	鱼网兜	15	90.0	无品牌\鱼网兜	验收通过
13	扭扭棒	10	180.0	无品牌\扭扭棒	验收通过
14	立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精	30	210.0	立白/Liby\新金桔洗洁精408g	验收通过
15	一次性鞋套	50	400.0	无品牌\一次性鞋套	验收通过
16	塑料筐	10	900.0	无品牌\塑料筐	验收通过
17	清水 1061 保温壶/热水瓶	1	142.0	清水/SHIMIZU\1061	验收通过
18	儿童奖励贴纸	10	700.0	无品牌\儿童奖励贴纸	验收通过
19	宝宝金水 驱蚊花露水 花露水	10	330.0	宝宝金水\驱蚊花露水	验收通过
20	妙洁 钢丝球	2	36.0	妙洁/magic\6只装	验收通过
21	得力 70801A 儿童马克笔	4	396.0	得力/deli\70801A	验收通过
22	马莱斯丙烯颜料	20	500.0	无品牌\马莱斯丙烯颜料	验收通过
23	皱纹布	10	150.0	无品牌\皱纹布	验收通过
24	KT板	10	130.0	无品牌\KT板	验收通过
25	晨光 ABS92743 15mm票夹/长尾夹	1	21.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
26	夹子/收纳夹子	5	95.0	无品牌\木质夹子	验收通过
27	雪梨纸	10	150.0	无品牌\雪梨纸	验收通过
28	网纱布	2	36.0	无品牌\网纱布	验收通过
29	马卡龙卡纸	10	320.0	无品牌\马卡龙卡纸	验收通过
30	华辰 粉笔 白色粉笔	50	100.0	华辰\粉笔	验收通过
31	惠普 803 墨盒	2	472.0	惠普/HP\803	验收通过
32	得力 5922 档案盒	30	180.0	得力/deli\5922	验收通过
33	卫浴五金/挂件	10	240.0	无品牌\软管	验收通过
34	儿童晨检卡/儿童填色本	50	750.0	无品牌\儿童晨检卡	验收通过
35	得力 30410 双面胶带	50	100.0	得力/deli\30410	验收通过
36	削皮刀/水果削皮器	2	22.0	无品牌\削皮刀	验收通过
37	得力 6817 白板笔擦黑板擦笔	20	580.0	得力/deli\6817	验收通过
38	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036012