一、    *采购人名称： 中共亳州市谯城区委党校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000013369  
四、    *合同编号:   30277604 
五、    *验收单位：  中共亳州市谯城区委党校 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	荣誉证书	10	70.0	无品牌\PU系列	验收通过
2	宝克 SN24-6T 订书针	13	19.5	宝克/Baoke\SN24-6T	验收通过
3	宝克 白板笔	2	3.0	宝克\三色 办公文具 黑色 单支体验装	验收通过
4	山头林村 停车牌	1	85.0	山头林村\禁止停车警示牌	验收通过
5	斯莫尔 文件包	145	2175.0	斯莫尔\SL-533	验收通过
6	六神 艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml 洗手液	2	26.0	六神/Liushen\艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml	验收通过
7	小米 插排	1	65.0	小米\米家四位四控插线板	验收通过
8	得力 0466 得力/deli 0466 订书机	2	36.0	得力/deli\0466	验收通过
9	法拉蒙 会议记录本/记事本A5墨绿色（未来可期	145	1015.0	法拉蒙/FARAMON\A5墨绿色（未来可期）	验收通过
10	得力 其它手动工具喷壶	4	20.0	得力/deli\DL581005	验收通过
11	得力 0014 得力/deli 0014 订书钉	3	9.0	得力/deli\0014	验收通过
12	晨光 AJDN7664 胶带/胶纸/胶条	10	10.0	晨光/M&G\AJDN7664	验收通过
13	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
14	利尔康 家居消毒液酒精	4	100.0	利尔康/LIERKANG\2.5L桶装	验收通过
15	得力 0027 订书钉订书针	3	3.0	得力/deli\0027	验收通过
16	南孚 5号电池	3	15.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
17	南孚 7号电池	3	15.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
18	齐心 纸杯 20个装 LC-301	4	28.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
19	奈高 文件柜	1	550.0	奈高\加厚款	验收通过
20	得力 19380 得力 19380 一次性口罩	1000	1000.0	得力/deli\19380	验收通过
21	晨光 GP1115 晨光/M&G GP1115 中性笔	38	760.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
22	晨光 ADM929CRB 档案盒	10	65.0	晨光/M&G\ADM929CRB	验收通过
23	得力 18275-05 插排 10组合5米	3	165.0	得力\18275-05	验收通过
24	得力 抽杆夹5538	20	30.0	得力\5538	验收通过
25	得力 5302 得力 文件夹5302	20	120.0	得力/deli\5302	验收通过
26	清风复印纸 电脑打印纸办公用品全木桨白纸草稿整箱APP金光集团 A3/70G 5包装/2500张	3	540.0	清风/qingfeng\A3/70G	验收通过
27	晨光 ABS92606 图钉/工字钉	1	2.5	晨光/M&G\ABS92606	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602012001