一、    *采购人名称： 合肥市数据资源管理局 

二、    *履约供应商名称：  安徽透明度商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2581451000000566216  

四、    *合同编号:   30810616 

五、    *验收单位：  合肥市数据资源管理局 

六、    *验收日期：  2024年10月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 回形针座/盒	100	200.0	得力/deli\0018	验收通过
2	普联 TP-SG1005 交换机	2	140.0	普联/TP-Link\TP-SG1005	验收通过
3	国产 搬家用包裹袋/编织袋	2	70.0	国产\编织袋	验收通过
4	普联 TL-SG1008+ 交换机	1	98.0	普联/TP-Link\TL-SG1008+	验收通过
5	得力 0231 订书机起钉器	3	7.5	得力/deli\0231	验收通过
6	得力 8551ES 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8551ES	验收通过
7	公牛 GN-605 多功能插座5米10孔	5	375.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
8	步步高 HCD113 电话机(有绳/无绳/网络)	5	490.0	步步高/BBK\HCD113	验收通过
9	得力 杯子9570	40	400.0	得力/deli\9570	验收通过
10	得力 6824 记号笔/粗笔	20	50.0	得力/deli\6824	验收通过
11	得力 30133 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30133	验收通过
12	访客 物流箱	100	1200.0	访客\60*50*40	验收通过
13	得力 双面胶带/30401	2	3.0	得力\30401	验收通过
14	五月花 垃圾桶	3	33.0	五月花\11L	验收通过
15	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	20	160.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
16	晨光 APYE4Y55 PU/PVC笔记本	5	57.5	晨光/M&G\APYE4Y55	验收通过
17	得力 0012 订书钉	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 0603 剪刀	5	17.5	得力/deli\0603	验收通过
19	得力 8555ES 票夹/长尾夹	2	12.0	得力/deli\8555ES	验收通过
20	得力 8553ES 票夹/长尾夹	2	19.0	得力/deli\8553ES	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0199210001