一、    *采购人名称： 合肥市政文外滩物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥市新站区徽克百货商行 

三、    *采购项目编号：  2331451000000589276  

四、    *合同编号:   30831868 

五、    *验收单位：  合肥市政文外滩物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超宝 D-099擦手纸盒 收纳桶	30	1350.0	超宝\D-099	验收通过
2	白云 方形垃圾桶 收纳桶	200	2600.0	白云\方形垃圾桶	验收通过
3	徽霸 茶渣桶 垃圾桶 收纳桶	30	300.0	徽霸\茶渣桶	验收通过
4	徽霸 大盘纸盒 卷纸盒 礼品袋/盒/塑料袋	30	1050.0	徽霸\大盘纸盒	验收通过
5	徽霸 松香水稀释剂涂料（乳胶漆）	1	65.0	徽霸\松香水稀释剂	验收通过
6	久量 LED-521 强光手电筒	8	600.0	久量\LED-521	验收通过
7	徽霸 佐彩地坪涂料 防水涂料	7	1540.0	徽霸\地坪涂料	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李强