一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区荷叶地街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2151451000000542530  

四、    *合同编号:   30788411 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区荷叶地街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年8月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱特福 84消毒液 消毒水	10	48.0	爱特福\84消毒液	验收通过
2	清风 B338C2 抽纸 盒抽 3盒/提	12	231.6	清风\B338C2	验收通过
3	妙洁 MDCA50 270ml一次性纸杯 杯子 50只装	25	362.5	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
4	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 海鲜水产袋 40*70cm	20	760.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
5	恒达 2688 80L收纳箱 储物箱 整理箱60.5*44.5*37cm	4	340.0	恒达\2688	验收通过
6	威猛先生 500g清香型 洁厕剂 洁厕灵	5	32.5	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
7	十八子作 S-D2 不锈钢木柄菜刀	1	97.5	十八子作\S-D2	验收通过
8	清水 SM-3072 3200ml不锈钢热水瓶 保温瓶	2	167.0	清水/SHIMIZU\SM-3072	验收通过
9	清水 SM-3162F 2L 热水瓶 开水瓶 保温瓶 暖瓶	5	370.0	清水/SHIMIZU\SM-3162F	验收通过
10	维达 V4028 4层卷纸 卫生纸 10卷/提	60	1920.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   项军