一、    *采购人名称： 淮北市高岳街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2481451000000596225  

四、    *合同编号:   30838105 

五、    *验收单位：  淮北市高岳街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年11月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	100	1000.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
2	晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头	20	220.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
3	齐心 L101 L101 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM （单卷）黑色	140	630.0	齐心/Comix\L101	验收通过
4	中佳 0751 0751 笔记本 商务记事本	10	200.0	中佳\0751	验收通过
5	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔	2	36.0	白雪\PVR-155	验收通过
6	爱特福 84消毒液 家居消毒液468ml	150	675.0	爱特福\468ml	验收通过
7	齐心 B2174 文件架/文件框 四格 蓝	8	148.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
8	齐心 B3635 长尾夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	10	65.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
9	齐心 B3633 长尾夹 3# 32mm 24只/筒配 单位：筒	10	100.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
10	得力 7102 胶棒 固体胶	2	23.0	得力/deli\7102	验收通过
11	齐心 Q312 10个装 报告夹 加厚抽杆夹 白色	10	180.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0602084001