一、    *采购人名称： 苏滁实验学校 
二、    *履约供应商名称：  滁州浩万商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000382247  
四、    *合同编号:   30637860 
五、    *验收单位：  苏滁实验学校 
六、    *验收日期：  2024年1月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 集影 JY-2612A 硒鼓	10	950.0	得力/deli\集影 JY-2612A	验收通过
2	得力 DTH-388AX 硒鼓	10	650.0	得力/deli\DTH-388AX	验收通过
3	妙洁 钢丝球	26	153.4	妙洁/magic\钢丝球清洁球	验收通过
4	妙洁 吸水海绵拖把	10	399.0	妙洁/magic\妙洁胶棉拖把	验收通过
5	晨光 ARC92576 学生礼品套装	12	960.0	晨光/M&G\ARC92576	验收通过
6	爱普生 T0872 彩色墨盒	4	880.0	爱普生/Epson\T0872	验收通过
7	酒精500ML	10	280.0	无品牌\1220	验收通过
8	大桶消毒液25kg	4	720.0	无品牌\1234L	验收通过
9	得力 70816 马克笔	10	299.0	得力/deli\70816	验收通过
10	得力 得力(deli) A4奖状纸获奖证书 中小学生表扬表彰奖状教师通用 加厚铜版纸 50张/(包) 24829	300	90.0	得力\24829	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   付梦