一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000273806  
四、    *合同编号:   30535289 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 齐心B2825美工刀9mm	2	3.0	齐心/Comix\B2825	验收通过
2	上汇 7762 口取纸/标签贴 不干胶 207*121mm 24枚/张	1	10.0	上汇\7762	验收通过
3	得力 6240 直尺 40CM	1	3.5	得力/deli\6240	验收通过
4	得力 7092 固体胶20G胶水（单位：瓶）	12	24.0	得力/deli\7092	验收通过
5	晨光 AJD97395 12mm*10y 棉纸双面胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	12	18.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
6	得力 0037 200枚/筒 3# 别针/回形针/大头针 （单位：盒）	1	3.0	得力/deli\0037	验收通过
7	得力 9209 三层文件座 260*260*338mmA4 文件座/文件架/文件框（单位：个）	1	29.0	得力/deli\9209	验收通过
8	晨光 MF6003 18ml 修正液/修正带/修正贴（单位：瓶）	2	7.0	晨光/M&G\MF6003	验收通过
9	齐心 Q310 A4 30张抽杆夹报告夹 （单位：个）	24	48.0	齐心/Comix\Q310	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾