一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 

二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 

三、    *采购项目编号：  2561351000000255877  

四、    *合同编号:   30373494 

五、    *验收单位：  剑河县革东中学 

六、    *验收日期：  2024年1月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9837 文件座/文件架/文件框	3	75.0	得力/deli\9837	验收通过
2	得力 不干胶标签	10	30.0	得力/deli\7156	验收通过
3	意利原子 办公锁	1	120.0	意利原子\防盗门锁	验收通过
4	晨光 AST97415 跳绳	30	240.0	晨光/M&G\AST97415	验收通过
5	得力 18700 跳绳	10	160.0	得力/deli\18700	验收通过
6	兰诗 YJ-B041 垃圾桶	2	128.0	兰诗\YJ-B041	验收通过
7	晨光 AXP96409 橡皮	20	20.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
8	得力 VR119 修正液/修正带/修正贴	10	40.0	得力/deli\VR119	验收通过
9	优露清抑菌油污清 多用途清洁剂	3	105.0	优露清\优露清抑菌油污清	验收通过
10	访客 水拖	2	110.0	访客\平板拖把加厚100cm	验收通过
11	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	10	150.0	得力/deli\30249	验收通过
12	超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉	3	75.0	超能\亲肤香氛1.6kg	验收通过
13	蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋	25	250.0	蓝鲸环卫\LJHW-8544	验收通过
14	晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证	1	20.0	晨光/M&G\APYYGK71	验收通过
15	浩立兴 课业本/教学用本	4	20.0	浩立兴\听课记录本	验收通过
16	金值 JK5037 粉笔	10	10.0	金值\JK5037	验收通过
17	金值 JK5037 粉笔	10	15.0	金值\JK5037	验收通过
18	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	2	130.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
19	优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹	2	25.0	优智风\88051	验收通过
20	优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒	3	300.0	优智风\YZF-K600A	验收通过
21	得力 8383 档案袋	4	40.0	得力/deli\8383	验收通过
22	优必利 056A 板擦	5	25.0	优必利\056A	验收通过
23	罗氏 GP-2009 中性笔	2	18.0	罗氏\GP-2009	验收通过
24	罗氏 GP-2009 中性笔	2	18.0	罗氏\GP-2009	验收通过
25	晨光 ZPMV8001 马克笔	6	144.0	晨光/M&G\ZPMV8001	验收通过
26	得力 S999-3H 铅笔	5	49.0	得力/deli\S999-3H	验收通过
27	晨光 AWP36802 铅笔	3	75.0	晨光/M&G\AWP36802	验收通过
28	红双喜 1016 羽毛球拍	10	600.0	红双喜/DHS\1016	验收通过
29	益美得 簸箕	4	48.0	益美得\FW-1101	验收通过
30	红双喜 耐打羽球402 羽毛球	1	40.0	红双喜/DHS\耐打羽球402	验收通过
31	篮球	50	1000.0	无品牌\无型号	验收通过
32	运动伙伴 篮球	5	445.0	运动伙伴/Motion partner\7211	验收通过
33	得力 5505 文件袋	3	30.0	得力/deli\5505	验收通过
34	得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条	10	150.0	得力/deli\美纹纸和风胶带印花	验收通过
35	南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池	20	120.0	南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒	验收通过
36	不干胶标签	2	60.0	无品牌\210*297mm	验收通过
37	不干胶标签	2	60.0	无品牌\210*297mm	验收通过
38	不干胶标签	2	60.0	无品牌\210*297mm	验收通过
39	得力 8553ES 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8553ES	验收通过
40	得力 8554 票夹/长尾夹	5	100.0	得力/deli\8554	验收通过
41	得力 美工刀	10	30.0	得力/deli\2058	验收通过
42	得力 0368 订书机	3	96.0	得力/deli\0368	验收通过
43	得力 美工刀	10	100.0	得力/deli\2041	验收通过
44	得力 7102 胶水	2	100.0	得力/deli\7102	验收通过
45	得力 0016 别针/回形针/大头针	2	38.0	得力/deli\0016	验收通过
46	得力 0020 图钉/工字钉	1	19.8	得力/deli\0020	验收通过
47	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王洁