一、    *采购人名称： 合肥供水集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥欧迈商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000529124  

四、    *合同编号:   30775612 

五、    *验收单位：  合肥供水集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年7月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	昆仑 润滑剂（高温）	4	1904.0	昆仑\润滑剂	验收通过
2	合纵连横-取水车电瓶220V	2	1560.0	无品牌\取水车电瓶220V	验收通过
3	定制-刮泥机油-管	7	266.0	无品牌\刮泥机油-管	验收通过
4	通用 无锡通用-浓缩机轮胎	4	9120.0	通用\浓缩机轮胎	验收通过
5	金东 304不锈钢膨胀螺丝	30	120.0	金东/KINTOME\304不锈钢膨胀螺丝	验收通过
6	金东 304不锈钢膨胀螺丝	50	125.0	金东/KINTOME\304不锈钢膨胀螺丝	验收通过
7	金东 304不锈钢膨胀螺丝	50	100.0	金东/KINTOME\304不锈钢膨胀螺丝	验收通过
8	池沐 割草砍柴刀	4	616.0	池沐\割草砍柴刀	验收通过
9	艾瑞泽 剪/锯双把草坪剪	4	492.0	艾瑞泽/AIRAJ\剪/锯双把草坪剪	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周坤