一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区城市管理督查指挥中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000632664  
四、    *合同编号:   30872292 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区城市管理督查指挥中心 
六、    *验收日期：  2024年11月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁柔 PR100-03 抽纸 可湿水3层150抽面巾纸*3包	2	25.8	洁柔/C&S\PR100-03	验收通过
2	【服务】送货上门服务	2	0.0		验收通过
3	晨光 AJDN7663 透明胶带 高透易撕小胶带 学生手工胶布12mm*30y(27.42米/卷) 单卷装	5	5.0	晨光/M&G\AJDN7663	验收通过
4	晨光 ABS916J3 3#32mm 24只/罐 彩色燕尾夹 票夹/长尾夹	2	16.0	晨光/M&G\ABS916J3	验收通过
5	洛优45*63cm背心式手提垃圾袋30只/卷	10	38.0	无品牌\洛优45*63cm背心式	验收通过
6	得力 8555 得力(deli)40只19mm彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子文件夹 办公用品 8555 票夹/长尾夹	1	10.0	得力/deli\8555	验收通过
7	得力 0012 订书钉 12#订书针	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力 0018 回形针 100枚/盒	1	14.0	得力/deli\0018	验收通过
9	及至 L1470-5 A4 70g 打印/复印纸	1	115.0	及至\L1470-5	验收通过
10	得力 78995 三联折叠文件框 桌面文件架	3	60.6	得力/deli\78995	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   余申杭