一、    *采购人名称： 中共安徽省委保健委员会办公室（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽神码网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2881451000000014989  
四、    *合同编号:   30278908 
五、    *验收单位：  中共安徽省委保健委员会办公室（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年1月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光/M&G 晨光 AGPA4002 0.5mm中性笔 水笔 12支装 黑	5	90.0	晨光/M&G\AGPA4002	验收通过
2	齐心/Comix 齐心 AL151A-P 坚固文件夹/资料夹/长押夹A4 蓝色 轻便夹	30	252.0	齐心/Comix\AL151A-P	验收通过
3	晨光 棉纸双面胶带AJD97350 18mm*10y 两卷	30	90.0	晨光\AJD97350	验收通过
4	晨光/M&G 晨光 ABS91696 3#镀镍防锈盒装 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 1盒 别针/回形针/大头针	10	20.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
5	得力/deli 6821 记号笔 10支/盒 马克笔	2	20.0	得力/deli\6821	验收通过
6	得力/deli 5604档案盒(只)	40	624.8	得力/deli\5604	验收通过
7	得力/deli 3724-DVD-R光盘(雾银)(50片/筒)	1	95.0	得力/deli\3724	验收通过
8	得力/deli 3725-CD-R 50片/筒 光盘（单位：筒）雾银	3	255.0	得力/deli\3725	验收通过
9	得力/deli 5682档案盒(蓝)(只)	40	240.0	得力/deli\5682	验收通过
10	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	9.5	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 5683 档案盒 1只 55mm	40	280.0	得力/deli\5683	验收通过
12	晨光 GP1008 中性笔 0.5mm黑色 12支/盒	5	100.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
13	得力 7090 15g高粘度PVP固体胶棒 无甲醛配方 12支装	2	34.0	得力/deli\7090	验收通过
14	得力 9542 大号金属黑色票夹/长尾夹	5	35.0	得力/deli\9542	验收通过
15	得力 8520 彩色票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8520	验收通过
16	得力 小号铝合金护套美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 白色2086	5	15.0	得力/deli\2086	验收通过
17	得力 8553ES 24只32mm彩色票夹/长尾夹	5	35.0	得力/deli\8553ES	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah9900286