一、    *采购人名称： 合肥市新麓小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥绍佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2971451000000662275  

四、    *合同编号:   30901012 

五、    *验收单位：  合肥市新麓小学 

六、    *验收日期：  2025年1月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	佳帮手 除胶剂玻璃清洁器及配件	20	360.0	佳帮手\40cm	验收通过
2	白云 伸缩玻璃刮玻璃清洁器及配件	6	234.0	白云\白云伸缩玻璃刮	验收通过
3	爱特福 84消毒液 84消毒液(1*30)/瓶衣物消毒液	2	270.0	爱特福\84消毒液	验收通过
4	六神 止痒花露水195ml 花露水	10	190.0	六神/Liushen\止痒花露水195ml	验收通过
5	兰诗 扫把簸箕(套装)扫把头	20	358.0	兰诗\SB-0322	验收通过
6	雕牌 202g 透明肥皂(2块装)洗衣皂	10	60.0	雕牌\202g	验收通过
7	茶花 塑料喷壶(塑嘴)2L冷水壶	10	150.0	茶花\2L	验收通过
8	茶花 马桶刷刷子	6	27.0	茶花\4402	验收通过
9	好媳妇 好媳妇拖把(27-33m)胶棉拖把	6	233.4	好媳妇\27cm	验收通过
10	茶花 塑料脸盆脸盆	11	108.9	茶花\0508	验收通过
11	兰诗 CY01 垃圾桶(纸篓)垃圾桶	10	79.0	兰诗\CY01	验收通过
12	茶花 钢丝球清洁球	10	10.0	茶花\钢丝球	验收通过
13	富士施乐 CT203279 施乐C328粉盒适用施乐C328粉盒C328dw C328df/C320粉盒	6	594.0	富士施乐/Fuji Xerox\CT203279	验收通过
14	白云清洁 AF01006 尘推60-90cm平板拖把	10	399.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006	验收通过
15	兰诗 拖把胶棉拖把	16	200.0	兰诗\棉线拖把	验收通过
16	得力 0012 订书钉（0012）订书钉	10	10.0	得力/deli\0016	验收通过
17	得力 0039 回形针别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0039	验收通过
18	得力 9525 长尾夹1-6＃（15-40mm）票夹/长尾夹	4	30.4	得力/deli\9525	验收通过
19	晨光 晨光复印纸1*500/张*8包/箱信纸	2	360.0	晨光\APYKFV48	验收通过
20	得力/deli 得力 8552ES 票夹彩色长尾夹票夹24只 /长尾夹	4	51.2	得力/deli\8552ES	验收通过
21	晨光 ABS91610 票夹/长尾夹	2	19.2	晨光/M&G\ABS91610	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0107009012