一、    *采购人名称： 仁怀市大坝小学 

二、    *履约供应商名称：  仁怀市日日兴生活用品店 

三、    *采购项目编号：  2691351000000510366  

四、    *合同编号:   30632771 

五、    *验收单位：  仁怀市大坝小学 

六、    *验收日期：  2024年11月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5280 80页文件夹(蓝)(本)	5	154.5	得力/deli\5280	验收通过
2	洁霸 JB112 JB112 白云清洁中性全能多用途清洁剂	5	160.0	洁霸\JB112	验收通过
3	晨光 ABS92718 12#订书机 带起钉器订书器 办公用品 单个装	1	12.9	晨光/M&G\ABS92718	验收通过
4	晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 【单卷装】	10	10.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
5	心相印 H200 抽纸	3	88.26	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
6	晨光 ASS91340 塑料剪刀	18	81.0	晨光/M&G\ASS91340	验收通过
7	得力 9085 记事贴便签纸便利贴荧光纸 76ｘ76mm （单位：包） 混色	5	18.75	得力/deli\9085	验收通过
8	晨光 ASG97166 文具8g果冻固体胶 PVP胶棒 学生手工固体黏胶 单个装颜色随机	10	17.0	晨光/M&G\ASG97166	验收通过
9	固成 垃圾袋32cm*60cm 垃圾袋	4	80.0	固成\垃圾袋32cm*60cm	验收通过
10	超威 强力洁厕精900g 洁厕剂	5	50.0	超威\强力洁厕精900g	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   钟明武