发布人： 欧霞 来源： 发布时间： 2024-07-29 10:45:45


一、 *采购人名称：芷江侗族自治县审计局

二、 *履约供应商名称：芷江佰利文具店
三、 *采购项目编号：2171101000013632297
四、 *合同编号:53229574
五、 *验收单位：芷江侗族自治县审计局
六、 *验收日期：2024年7月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ARP57501 宝珠/走珠/签字笔	48	235.2	晨光/M&G\ARP57501	验收通过
2	得力 9873 印油/印泥/印台	2	5.4	得力/deli\9873	验收通过
3	南孚 生活家电配件	12	36.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
4	越洋 黑色加厚垃圾袋 特大号垃圾袋	5	100.0	越洋\黑色加厚垃圾袋	验收通过
5	RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印*194mm x120mm/节 三层	10	280.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
6	宝然 绿茶	10	2000.0	宝然\绿茶250G	验收通过
7	得力 30325 胶带/胶纸/胶条	2	16.0	得力/deli\30325	验收通过
8	环美 硬面抄	10	60.0	环美\会议记录本	验收通过
9	得力 0434 订书机	2	24.0	得力/deli\0434	验收通过
10	帮洁 清香型洁厕剂450g 洁厕剂	1	40.0	帮洁\清香型洁厕剂450g	验收通过
11	得力 包装纸/封面纸	2	56.0	得力/deli\包装纸（封面纸）	验收通过
12	得力 1520A 电子计算器	2	76.0	得力/deli\1520A	验收通过
13	晨光 ADM929YR 文件袋	50	50.0	晨光/M&G\ADM929YR	验收通过
14	西玛 SZ600335 单据/收据/凭证/A4会计凭证盒/A4会计账簿盒	50	225.0	西玛/simaa\SZ600335	验收通过
15	西玛 8805 单据/收据/凭证/A4车旅费报销单/A4原始凭证粘贴单/A4费用报销单	5	160.0	西玛/simaa\8805	验收通过
16	得力 0018 别针/回形针/大头针	3	6.0	得力/deli\0018	验收通过
17	金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 3559金佳铂 70g A4复印纸8包1箱（整箱4000张）	5	1150.0	得力/deli\金佳铂 A4 70g	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧霞