一、    *采购人名称： 蚌埠市第四人民医院 

二、    *履约供应商名称：  蚌埠市龙子湖区柯硕电子经营部 

三、    *采购项目编号：  2461451000000464203  

四、    *合同编号:   30715795 

五、    *验收单位：  蚌埠市第四人民医院 

六、    *验收日期：  2024年6月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7302 胶水	120	144.0	得力/deli	验收通过
2	得力 5684 档案盒A4塑料大号加厚收纳文件盒 背宽75mm	10	114.8	得力/deli	验收通过
3	得力 0305 订书机	10	65.0	得力/deli	验收通过
4	大盘纸盒卫生间防水擦手纸盒	5	175.0	无品牌	验收通过
5	蜡烛10只装	10	120.0	无品牌	验收通过
6	一次性塑杯	20	2200.0	无品牌	验收通过
7	沃得斐 120*140 垃圾袋	10	3950.0	沃得斐	验收通过
8	南孚 5号电池2粒 五号碱性 聚能环4代	50	250.0	南孚/NANFU	验收通过
9	得力 0027 订书钉	20	24.0	得力/deli	验收通过
10	得力 7521 印油/印泥/印台	10	50.0	得力/deli	验收通过
11	南孚 7号 普通干电池 2粒装	50	250.0	南孚/NANFU	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   总务科