一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区锦绣社区管理委员会 

二、    *履约供应商名称：  安徽金海瑞科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000539118  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区锦绣社区管理委员会 

六、    *验收日期：  2024年9月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 64101 档案袋	11	110.0	得力/deli\64101	验收通过
2	通用棉纱手套	14	28.0	无品牌\无型号	验收通过
3	名仁 苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶	7	420.0	名仁/minren\苏打水饮料	验收通过
4	金绿士 大扫把 竹柄笤帚扫帚	4	72.0	金绿士/KINRS\大扫把	验收通过
5	ZJ6907 一次性垃圾袋95*115	6	210.0	鸣固\ZJ6907	验收通过
6	妙洁 45*50cm 垃圾袋	20	76.0	妙洁/magic\3014	验收通过
7	威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂	3	17.4	威猛先生/Mr Muscle\松木清香 500g	验收通过
8	安赛瑞 拖把	4	60.0	安赛瑞\711689	验收通过
9	清风 B22AT3BN 卷筒纸	11	264.0	清风/qingfeng\B22AT3BN	验收通过
10	得力 0012· 订书钉	4	44.0	得力/deli\0012·	验收通过
11	公牛 GN-403 3米	1	55.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
12	得力 Z7517 打印/复印纸 A4-80g-5包/箱	2	260.0	得力/deli\Z7517	验收通过
13	晨光 抽杆夹	8	120.0	晨光/M&G\ADMN4279I	验收通过
14	套扫	2	40.0	无品牌\无型号	验收通过
15	晨光 K-35 中性笔	5	120.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
16	得力 5683 档案盒	13	123.5	得力/deli\5683	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘文静