一、    *采购人名称： 合肥创和资产管理有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新隆办公设备经营部 

三、    *采购项目编号：  2591451000000659817  

四、    *合同编号:   30899035 

五、    *验收单位：  合肥创和资产管理有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年12月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	正点 A01 蚊香/蚊香液	10	60.0	正点/NOON\A01	验收通过
2	兰诗 XFS015 垃圾桶（网格）	4	20.0	兰诗\XFS015	验收通过
3	得力 S34 中性笔	12	24.0	得力/deli\S34	验收通过
4	妙洁 簸箕扫把套装/簸箕	2	60.0	妙洁/magic\簸箕组合	验收通过
5	得力 0467 订书机	1	22.0	得力/deli\0467	验收通过
6	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	3	10.5	得力/deli\30203	验收通过
7	喜润家 拖把/旋转拖把	5	50.0	喜润家/CIRY\拖把	验收通过
8	齐心 L305 一次性纸杯（50个）/纸杯	4	32.0	齐心/Comix\L305	验收通过
9	得力 18817 垃圾袋.	10	20.0	得力/deli\18817	验收通过
10	得力 3559 金佳铂复印纸A470g/打印/复印纸	1	198.0	得力/deli\3559	验收通过
11	得力 18255 延长线插座2M(3+3孔）/电源插座	2	70.0	得力/deli\18255	验收通过
12	得力 6600ES 中性笔/红色/黑色/蓝色	12	8.4	得力/deli\6600ES	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姚庆梅