一、    *采购人名称： 合肥市绿怡小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市游京侠商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2431451000000647475  

四、    *合同编号:   30886349 

五、    *验收单位：  合肥市绿怡小学 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	棉线	5	140.0	无品牌\棉线	验收通过
2	棉线	5	90.0	无品牌\棉线	验收通过
3	狂神 KS1379 乒乓球	20	300.0	狂神\KS1379	验收通过
4	得力 固体胶	100	200.0	得力\固体胶	验收通过
5	胶水/纤维胶带	100	200.0	无品牌\胶水	验收通过
6	高尔夫球	60	270.0	无品牌\高尔夫球	验收通过
7	牙签筒	100	250.0	无品牌\牙签	验收通过
8	南孚 5号电池 普通干电池	80	288.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
9	竹筷	60	132.0	无品牌\竹筷子	验收通过
10	教学仪器 马达	40	400.0	无品牌\马达	验收通过
11	教学仪器 马达	120	1080.0	无品牌\马达	验收通过
12	得力 S571 记号笔/粗笔	10	50.0	得力/deli\S571	验收通过
13	得力 得力 卡纸 4K 彩色卡纸 1张装 （多色可选）	300	750.0	得力/deli\72375	验收通过
14	公牛 GN-218 3M 多功能插座	3	267.0	公牛/BULL\GN-218 3M	验收通过
15	冰禹 电池盒带盖带开关 电池/电力配件	40	600.0	冰禹\指南针	验收通过
16	得力 画板/画架	10	360.0	得力/deli\73897_8K	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016082