发布人： 龙雪峰 来源： 发布时间： 2024-12-10 17:06:04


一、 *采购人名称：凤凰县箭道坪第二小学

二、 *履约供应商名称：凤凰县丰彩文体总汇
三、 *采购项目编号：2791101000017446461
四、 *合同编号:56357059
五、 *验收单位：凤凰县箭道坪第二小学
六、 *验收日期：2024年12月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 A4纸1包/70g/500张	10	320.0	得力/deli\彩纸	验收通过
2	晨光 MG-T2612 ADG99017 墨粉/碳粉	4	72.0	晨光/M&G\MG-T2612 ADG99017	验收通过
3	财兴 橡皮筋	2	16.0	财兴\橡皮筋	验收通过
4	得力 9879 印油/印泥/印台 光敏印油	5	34.0	得力/deli\9879	验收通过
5	意见箱/抽奖箱/信件箱 投票箱	1	120.0	其他家\投票箱	验收通过
6	西玛表单 账本/账册 账薄 、A4粘贴单、A4差旅报销单	10	300.0	西玛表单\A4	验收通过
7	晨光 ADM94517 文件袋	20	20.0	晨光/M&G\ADM94517	验收通过
8	蓝月亮 维E滋润500g 普通洗手液(消毒)	20	320.0	蓝月亮/Blue moon\维E滋润500g	验收通过
9	闹钟/挂钟 得力/deli 8843木纹挂钟	10	790.0	得力/deli\8843	验收通过
10	得力/deli 5840手提式双层收纳袋(黑)(只)	5	63.5	得力/deli\5840	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙雪峰