应急管理部森林消防局机动支队采购电子验收单公示

中标

电子验收单 510325620 标准透明护卡膜塑封膜封装耗材

金额

110.00元

项目地址

北京市

发布时间

2022/12/05

公告摘要

项目编号-

预算金额110.00元

招标公司应急管理部森林消防局机动支队

招标联系人-

招标代理机构珠海天威泛凌贸易有限公司

代理联系人-

中标公司珠海天威泛凌贸易有限公司110.00元

中标联系人-

公告正文

应急管理部森林消防局机动支队采购电子验收单公示

上级单位：

应急管理部森林消防局

验收单号：

YS22120522625620

采购单位：

应急管理部森林消防局机动支队

供货单位：

珠海天威泛凌贸易有限公司

应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22120510325620_YJRnNY.pdf 应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22120510325620_YJRnNY.pdf

报价地址： https://mkt.zycg.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=460426

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：	应急管理部森林消防局	验收单号：YS22120522625620	验收单号：YS22120522625620
采购单位：	应急管理部森林消防局机动支队	供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司	供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司
采购项目：	应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22120510325620	采购预算：	采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
得力3816标准透明护卡膜/塑封膜216*303mm/80micA4100张/包	得力（deli）	型号:（3816）;品牌:（得力）;类型:封装耗材;是否是进口产品:否;打孔方式:手动;装订方式:手动;		65	15.385	55	2	110
合计	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	110.00
说明
备注	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620

注意事项：

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网（http://www.zycg.gov.cn）首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核

查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位（盖章）：

应急管理部森林消防局机动支队

服务单位（盖章）：

珠海天威泛凌贸易有限公司

联系人（签字）：顾*	联系人（签字）：顾*	联系人（签字）：：林**	联系人（签字）：：林**
联系电话：150****0317	联系电话：150****0317	联系电话：189****1672	联系电话：189****1672
单位地址：		单位地址：
服务时间：	服务时间：

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：	应急管理部森林消防局	验收单号：YS22120522625620	验收单号：YS22120522625620
采购单位：	应急管理部森林消防局机动支队	供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司	供货单位：珠海天威泛凌贸易有限公司
采购项目：	应急管理部森林消防局机动支队货物项目DD22120510325620	采购预算：	采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
得力3816标准透明护卡膜/塑封膜216*303mm/80micA4100张/包	得力（deli）	型号:（3816）;品牌:（得力）;类型:封装耗材;是否是进口产品:否;打孔方式:手动;装订方式:手动;		65	15.385	55	2	110
合计	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	大写金额：壹佰壹拾元整	110.00
说明
备注	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620	（线上订单号）：DD22120510325620

注意事项：

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网（http://www.zycg.gov.cn）首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核

查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位（盖章）：	采购单位（盖章）：	应急管理部森林消防局机动支队	服务单位（盖章）：	服务单位（盖章）：	珠海天威泛凌贸易有限公司
联系人（签字）：顾*	联系人（签字）：顾*	联系人（签字）：顾*	联系人（签字）：林**	联系人（签字）：林**	联系人（签字）：林**
联系电话：150****0317	联系电话：150****0317	联系电话：150****0317	联系电话：189****1672	联系电话：189****1672	联系电话：189****1672
单位地址：			单位地址：
服务时间：	服务时间：	服务时间：