一、    *采购人名称： 芜湖市第十一中学 

二、    *履约供应商名称：  安徽涵铭商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000561175  

四、    *合同编号:   30806128 

五、    *验收单位：  芜湖市第十一中学 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雅格 YG-336C 强光手电筒	2	90.0	雅格/YAGE\YG-336C	验收通过
2	鸠兹涵铭 水箱浮球阀	2	40.0	鸠兹涵铭\HM-Q007	验收通过
3	得力 铆管、装订线材	2	236.0	得力/deli\3844	验收通过
4	鸠兹涵铭 实验室三联水龙头、其他试验仪器及装置	5	975.0	鸠兹涵铭\三联	验收通过
5	鸠兹涵铭 月牙锁、窗锁	20	180.0	鸠兹涵铭\Y66	验收通过
6	晨光 APYVPB0137 粉红色A4纸、彩色复印纸	10	150.0	晨光/M&G\APYVPB0137	验收通过
7	得力 7480 加厚A4纸、打印/复印纸	5	125.0	得力/deli\7480	验收通过
8	得力 DL16080G 钻头	5	25.0	得力\DL16080G	验收通过
9	得力 DL16080G 钻头	5	25.0	得力\DL16080G	验收通过
10	梅花 插销	10	60.0	梅花\100MM	验收通过
11	安赛瑞 扎带、束线带	20	360.0	安赛瑞\39836	验收通过
12	枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 驱杀蚊虫喷雾剂、灭鼠/杀虫剂	48	1248.0	枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml	验收通过
13	丰蓝 R20P 碳性电池 1粒装	36	396.0	丰蓝\R20P	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201008