发布人： 汤程昊 来源： 发布时间： 2024-12-13 11:32:27


一、 *采购人名称：株洲市天元区国库集中支付核算中心

二、 *履约供应商名称：天元区弘文商行
三、 *采购项目编号：2721101000018069351
四、 *合同编号:56781922
五、 *验收单位：株洲市天元区国库集中支付核算中心
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 90008 电脑支架升降桌	1	233.0	得力/deli\90008	验收通过
2	得力 PG101 收纳箱	10	450.0	得力/deli\PG101	验收通过
3	茶花 透明挂钩	40	80.0	茶花\2902	验收通过
4	GP1660-2 晨光中性笔 GP1660 0.5mm（12支/盒）	3	144.0	晨光/M&G\GP1660-2	验收通过
5	GP1660-2 晨光中性笔 GP1660 0.5mm（12支/盒）	4	192.0	晨光/M&G\GP1660-2	验收通过
6	GP1660-2 晨光中性笔 GP1660 0.5mm（12支/盒）	10	480.0	晨光/M&G\GP1660-2	验收通过
7	南孚 聚环能5号电池 普通干电池 电池	50	150.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
8	得力 SA575-5 中性笔	8	288.0	得力/deli\SA575-5	验收通过
9	得力 78985 四联文件框	2	56.0	得力/deli\78985	验收通过
10	得力 63107 抽杆夹（中号）	20	40.0	得力/deli\63107	验收通过
11	得力 63102 抽杆夹（大号）	40	120.0	得力/deli\63102	验收通过
12	南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 电池	50	150.0	南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池	验收通过
13	达伯埃 70G A4 打印/复印纸 A4复印纸	10	2300.0	达伯埃/Double A\70G A4	验收通过
14	得力 8308 透明文件袋	10	200.0	得力/deli\8308	验收通过
15	威露士 健康抑菌洗手液525ml 普通洗手液 洗手液	12	240.0	威露士/Walch\健康抑菌洗手液525ml	验收通过
16	维达 V4073 卷筒纸 卷纸	10	350.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
17	得力 30333 胶带/胶纸/胶条 宽透明胶带	7	63.0	得力/deli\30333	验收通过
18	得力 0038-A 别针/回形针/大头针 回形针	50	150.0	得力/deli\0038-A	验收通过
19	得力 24/6 订书钉	50	150.0	得力/deli\24/6	验收通过
20	心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提（计价单位：提） 抽纸	10	200.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提（计价单位：提）	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：汤程昊