一、    *采购人名称： 福泉市第二中学 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2951351000000442843  

四、    *合同编号:   30565439 

五、    *验收单位：  福泉市第二中学 

六、    *验收日期：  2024年10月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宝克 PC978 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 大鲸鱼 大容量针管中性笔	270	540.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
2	宝克 PC978 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 大鲸鱼 大容量针管中性笔	270	540.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
3	得力 得力8313文件袋(蓝)（单位：个）(100115536PCS)	270	270.0	得力/deli\8313 蓝	验收通过
4	得力 7903 得力/deli 7903皮面笔记本(黑)-80页-48K(本)	90	450.0	得力/deli\7903	验收通过
5	昂特 837手提文件袋 手提文件包	90	1980.0	昂特\837	验收通过
6	得力 0603 得力/deli 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603	90	450.0	得力/deli\0603	验收通过
7	标签纸 不干胶标签贴纸 自粘性标签贴纸 口取纸 小大号便签贴手写姓名贴纸标价贴 401红色	90	900.0	优智风\各种标签	验收通过
8	得力 0467 得力/deli 0467 省力订书机 （单位：台） 黑色	90	1080.0	得力/deli\0467	验收通过
9	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	180	540.0	得力/deli\7093	验收通过
10	得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）订书针	90	135.0	得力/deli\0012	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王文正