发布人： 杨梅丽来源： 发布时间： 2023-10-18 11:17:43


一、 *采购人名称：新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局

二、 *履约供应商名称：新晃锦云商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2061101000006418068
四、 *合同编号:47639249
五、 *验收单位：新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局
六、 *验收日期：2023年10月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	抽纸 洁柔PR202-08压花软抽8包装	12	273.6	洁柔/C&S\PR202-08	验收通过
2	其他水产品 农 夫水一件	110	3960.0	\	验收通过
3	特仑苏低脂纯牛奶250ml*12盒	17	1156.0	\	验收通过
4	南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 聚能环3代	12	36.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	亚太森博 70g a4 打印/复印纸	2	440.0	亚太森博\70g a4	验收通过
6	开普特 WH-1515 纸杯	32	537.6	开普特\WH-1515	验收通过
7	公牛/BULL GN-403 电源插座	5	249.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨梅丽