一、    *采购人名称： 亳州市夏侯小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000576120  

四、    *合同编号:   30819586 

五、    *验收单位：  亳州市夏侯小学 

六、    *验收日期：  2024年10月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 插排	1	65.0	公牛/BULL\GNE-P106E	验收通过
2	山头林村 磁条板三线田字格	10	150.0	山头林村\磁条板三线田字格	验收通过
3	飞博士 磁条板四线三格	10	100.0	飞博士\磁条板	验收通过
4	天顺 红旗五号	5	50.0	天顺\红旗10号	验收通过
5	得力 国旗二号	3	165.0	得力/deli\国旗二号	验收通过
6	得力 会议记录	20	320.0	得力/deli\BP137	验收通过
7	佩舟 教案本	30	150.0	佩舟\1	验收通过
8	维达 24lb1xbV2607 软抽	10	180.0	维达/Vinda\24lb1xbV2607	验收通过
9	斯图 点名册	50	250.0	斯图\点名册	验收通过
10	得力 30369 胶带	10	80.0	得力/deli\30369	验收通过
11	得力 7419 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7419	验收通过
12	得力 8554 长尾夹	10	120.0	得力/deli\8554	验收通过
13	思进 教案	50	300.0	思进/SIJIN\教案本	验收通过
14	齐心 B3633 长尾夹	5	75.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
15	晨光 GP1212 中性笔	20	300.0	晨光/M&G\GP1212	验收通过
16	得力 5603 档案盒	40	520.0	得力/deli\5603	验收通过
17	晨光 百事贴	2	5.0	晨光\YT-15	验收通过
18	得力 33770 警示胶带	45	270.0	得力/deli\33770	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张书林