一、    *采购人名称： 芜湖市解放西路小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宏敏商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2761451000000228658  
四、    *合同编号:   30492062 
五、    *验收单位：  芜湖市解放西路小学 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19354 挂钩/粘钩	108	270.0	得力/deli\19354	验收通过
2	洁柔 C&S 湿巾 10片/包 湿巾	216	1080.0	洁柔/C&S\洁柔 C&S 湿巾 10片/包	验收通过
3	得胜 E126A 扩音器/无线	10	1450.0	得胜/Takstar\E126A	验收通过
4	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水	5	225.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
5	环杰 纤维 环杰超细纤维抹布百洁布35x75cm不易掉毛毛巾	108	432.0	环杰\纤维	验收通过
6	环杰 扫把头	100	1000.0	环杰\ZR-211	验收通过
7	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	108	270.0	得力/deli\7733	验收通过
8	得力 7911 PU/PVC笔记本	60	720.0	得力/deli\7911	验收通过
9	怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水	10	360.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支	验收通过
10	得力 30401 双面胶带	216	324.0	得力/deli\30401	验收通过
11	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	250	450.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
12	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	250	450.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
13	得力 3715 有线鼠标	20	800.0	得力/deli\3715	验收通过
14	清风 原木纯品金装系列 抽纸	108	1620.0	清风/qingfeng\原木纯品金装系列	验收通过
15	茶花 收纳箱/盒/袋	10	750.0	茶花\58升	验收通过
16	得力 S34 中性笔	1	24.0	得力/deli\S34	验收通过
17	舒肤佳 125 香皂	108	540.0	舒肤佳/safeguard\125	验收通过
18	得力 pvc胶带 文具胶带	108	108.0	得力/deli\30009	验收通过
19	舒肤佳 纯白清香225ml 洗手液	108	1134.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香225ml	验收通过
20	得力 63762 风琴包/事务包/手提袋	200	3200.0	得力/deli\63762	验收通过
21	南孚(NANFU) 5号碱性电池 普通干电池 聚能环 1节 *1	144	360.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
22	中性笔 得力 按动水笔经典办公签字笔 0.5mm S01红色 12支/盒中性笔	108	2160.0	得力/deli\S01红色	验收通过
23	得力 S01 得力/deli S01 按动中性笔	108	2160.0	得力/deli\S01	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023023