一、    *采购人名称： 安徽省植物保护总站 

二、    *履约供应商名称：  合肥金鑫泰贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2191451000000690566  

四、    *合同编号:   30926773 

五、    *验收单位：  安徽省植物保护总站 

六、    *验收日期：  2025年1月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30248 透明胶带 48mm*100y/单卷装	5	44.5	得力/deli\30248	验收通过
2	得力 5011 板夹 文件夹 A4横式折页会议夹	20	238.0	得力/deli\5011	验收通过
3	得力 SA165-6 按动可擦中性笔0.5mm子弹头黑色(6支/盒)	10	215.0	得力/deli\SA165-6	验收通过
4	得力 DL6110 小推车 平板车 承重200斤 其他演出服装	2	230.0	得力/deli\DL6110	验收通过
5	得力 PK106 一层三格桌面收纳箱/盒/袋 白色	5	225.0	得力/deli\PK106	验收通过
6	得力 0328 订书机12#(混)(台)	3	84.0	得力/deli\0328	验收通过
7	得力 64509 A4书写板夹 金属强力夹塑料文件夹 多功能写字垫板 办公用品 灰色	10	79.0	得力/deli\64509	验收通过
8	得力 DL-70801A 记号笔 6881 10支 马克笔	1	18.8	得力/deli\DL-70801A	验收通过
9	得力 33513 中性笔 S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 12支/盒	5	120.0	得力/deli\33513	验收通过
10	得力 3585 佳铂双面复印纸 A4-70g-5包 2500张 打印/复印纸	20	3600.0	得力/deli\3585	验收通过
11	得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支1	10	100.0	得力/deli\7101	验收通过
12	妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号228ML*50只 一次性餐桌用品套装	50	725.0	妙洁/magic\妙洁纸杯	验收通过
13	洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾 运动毛巾	40	716.0	洁丽雅/grace\W0538	验收通过
14	好媳妇 AGW-4475 扫把 簸箕 两件套	30	747.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4477	验收通过
15	蓝月亮 野菊花洗手液500ml 蓝月亮 野菊花洗手液500ml 洗手液	10	150.0	蓝月亮/Blue moon\野菊花洗手液500ml	验收通过
16	舒肤佳 纯白清香型洗手液420ml 洗手液420ml (抑菌99.9% 温和洁净)	10	194.9	舒肤佳/safeguard\纯白清香型洗手液420ml	验收通过
17	南孚 5号碱性干电池聚能环3代1.5V 电池/电力配件	80	238.4	南孚/NANFU\5号2粒	验收通过
18	舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 肥皂 洗手洗脸沐浴皂	10	40.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
19	得力 0306 12#订书机 省力型迷你订书机1	2	37.8	得力/deli\0306	验收通过
20	清水 1061 热水瓶 保温瓶 暖水瓶1	15	868.5	清水\1061	验收通过
21	得力 胶棉拖把19500胶棉拖把1	20	880.0	得力/deli\19500	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah9900260002