一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2041451000000472050  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年6月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	桌布 定制台布/餐布	4	300.0	无品牌\桌布	验收通过
2	防烫垫 透明软玻璃 防水防油桌垫 透明桌布 PVC垫 台布/餐布	3	204.0	无品牌\透明桌布	验收通过
3	玻璃盘18.5cm	15	300.0	无品牌\玻璃盘	验收通过
4	调馅盒 保鲜盒7.5L	6	180.0	无品牌\保鲜盒	验收通过
5	一次性加厚纸杯 233ml50只一包 一件20包	1	130.0	无品牌\一次性纸杯	验收通过
6	自助餐炉勺 汤勺	4	40.0	无品牌\自助餐炉勺	验收通过
7	电饼档圈 不锈钢锅圈	2	170.0	无品牌\电饼档圈	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   方烨