发布人： 罗静江 来源： 发布时间： 2024-12-19 10:27:38


一、 *采购人名称：常宁市第三人民医院

二、 *履约供应商名称：常宁市华航商贸城
三、 *采购项目编号：2541101000018006158
四、 *合同编号:56796169
五、 *验收单位：常宁市第三人民医院
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢裁纸刀	1	185.0	\	验收通过
2	皮面会议记录本	5	125.0	\	验收通过
3	商务公文包	2	440.0	\	验收通过
4	二分类垃圾桶	3	345.0	\	验收通过
5	蓝月亮洗手液	20	310.0	\	验收通过
6	财务装订机	1	450.0	\	验收通过
7	空调遥控器	2	80.0	\	验收通过
8	省力订书机	5	180.0	\	验收通过
9	长尾夹（大号）	5	100.0	\	验收通过
10	15CM无酸纸档案盒	20	300.0	\	验收通过
11	超威蚊香	20	280.0	\	验收通过
12	64G U盘	1	65.0	\	验收通过
13	32G U盘	1	55.0	\	验收通过
14	万宝 LF-180-S03 暖风机/取暖器	3	345.0	万宝\LF-180-S03	验收通过
15	回力 857 雨鞋	5	400.0	回力/Warrior\857	验收通过
16	晨光 ADM94743 文件栏	2	70.0	晨光/M&G\ADM94743	验收通过
17	钻石牌 FS-40A2 电风扇 16吋电风扇	3	495.0	钻石牌/DIAMOND\FS-40A2	验收通过
18	得力 8552 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 （大号）	5	100.0	得力/deli\8552	验收通过
19	得力 7303 胶水	10	50.0	得力/deli\7303	验收通过
20	得力 中性笔 S25 （0.5黑）S26（0.7黑）	12	36.0	得力/deli\S25	验收通过
21	好媳妇 胶棉拖把	4	300.0	好媳妇\海绵吸水拖把	验收通过
22	晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本	20	312.0	晨光/M&G\APY1EK78	验收通过
23	ADG98737 晨光电子计算器	3	168.0	晨光/M&G\ADG98737	验收通过
24	茶花 马桶刷/厕所刷 洁厕刷	5	37.5	茶花\4304	验收通过
25	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 洁厕灵	5	50.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 罗静江