一、    *采购人名称： 福泉市凤山中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2331351000000157366  
四、    *合同编号:   30274955 
五、    *验收单位：  福泉市凤山中心学校 
六、    *验收日期：  2023年10月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装	24	528.0	超威\电蚊香液套装	验收通过
2	光大 裁判用具 发令旗 红旗 指挥旗 彩旗 多色指挥 三角旗	5	90.0	光大\指挥 红旗	验收通过
3	得力 3930 一体式 翻页激光笔 （单位：支） 黑	2	256.0	得力/deli\3930	验收通过
4	光大 7号篮球 混色 气球	10	220.0	光大\7号篮球 气球	验收通过
5	得力 3738 无线鼠标(只)	1	55.0	得力/deli\3738	验收通过
6	得力 S207 得力/deli S207中性笔替芯0.5mm全针管(黑)笔芯	10	150.0	得力/deli\S207	验收通过
7	得力 7949 得力/deli 7949会议记录本(黑)-16K-80张(本)笔记本	2	30.0	得力/deli\7949	验收通过
8	光大 小贴星 五角星 粘胶贴纸 粘胶贴画 奖励贴 单 包	36	72.0	光大\直径3.8厘米 一包60枚	验收通过
9	得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提）	20	360.0	得力/deli\MR2200-01	验收通过
10	光大 室内除臭/芳香用品 芳香球 卫生球 樟脑丸	20	100.0	光大\芳香球	验收通过
11	光大 塑杯180毫升一次性塑料水杯 一次性水杯	30	75.0	光大\180毫升	验收通过
12	奥克斯 YT-5-A 台式 饮水机	3	204.0	奥克斯/AUX\YT-5-A	验收通过
13	得力 得力/deli 9581圆形清洁桶(深蓝)(只)	10	180.0	得力/deli\9581	验收通过
14	优智风 不干胶标签 各种规格型号标签	7	70.0	优智风\各种规格型号标签	验收通过
15	得力 得力/deli 5855抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混	50	50.0	得力/deli\5855	验收通过
16	得力 7730 得力 7730 记事贴便条纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色 1包装	8	40.0	得力/deli\7730	验收通过
17	超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液	56	280.0	超威\蚊香艾草清香型	验收通过
18	李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液	30	150.0	李字\蚊香檀香型 10盘装	验收通过
19	得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)	5	95.0	得力/deli\8552	验收通过
20	得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒)	10	15.0	得力/deli\0018	验收通过
21	公牛 GN-603 公牛/BULL GN-603 电源插座 3米	1	65.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
22	宝克 PC978 大鲸鱼中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5 红色	10	240.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
23	宝克 PC978 大鲸鱼中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5 红色	5	120.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市凤山萱花小学