一、    *采购人名称： 亳州市域见天城幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2851451000000600766  
四、    *合同编号:   30842537 
五、    *验收单位：  亳州市域见天城幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年11月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2802L 翻页笔	3	150.0	得力/deli\2802L	验收通过
2	KT板	40	800.0	无品牌\KT板	验收通过
3	得力 2064 美工刀	10	80.0	得力/deli\2064	验收通过
4	京东京造 10只 一次性盘子	25	200.0	京东京造\10只	验收通过
5	得胜 E300W 扩音器	3	510.0	得胜/Takstar\E300W	验收通过
6	收纳筐 桌面塑料收纳筐	30	240.0	无品牌\收纳筐	验收通过
7	北极星 时尚创意客厅钟表	3	105.0	北极星/POLARIS\2842白	验收通过
8	得力 0037 回形针	20	100.0	得力/deli\0037	验收通过
9	浩立信 荣誉证书 荣誉证书外壳内芯	35	175.0	浩立信/HLISON\荣誉证书	验收通过
10	得力 8555ES 彩色长尾夹	5	45.0	得力/deli\8555ES	验收通过
11	得力 8554 长尾夹	10	140.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	得力 0414 订书机	8	120.0	得力/deli\0414	验收通过
13	得力 6001 剪刀	4	40.0	得力/deli\6001	验收通过
14	晨光 海绵胶带	30	60.0	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
15	得力 6824 勾线笔	4	72.0	得力/deli\6824	验收通过
16	得力 33424 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\33424	验收通过
17	得力 30405 双面胶带	50	100.0	得力/deli\30405	验收通过
18	得力 S760 替芯/铅芯中性笔黑色笔芯	7	105.0	得力/deli\S760	验收通过
19	得力 0012 订书针	30	60.0	得力/deli\0012	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马情情