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北京昌平实验室货物项目DD22110811447420_tqrSbn.pdf
北京昌平实验室货物项目DD22110811447420_tqrSbn.pdf
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
上级单位: | 中华人民共和国科学技术部 | 验收单号:YS22110824547420 | 验收单号:YS22110824547420 |
采购单位: | 北京昌平实验室 | 供货单位:欧菲斯集团股份有限公司 | 供货单位:欧菲斯集团股份有限公司 |
采购项目: | 北京昌平实验室货物项目DD22110811447420 | 采购预算: | 采购方式:电子卖场直购 |
产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价(元) | 折扣(%) | 成交单价(元) | 数量 | 小计(元) |
得力O型三孔文件夹5384A4(单位:个) | 得力(deli) | 品牌:(得力);型号:(三孔夹文件夹5384#.A4(得力):12个/包);类型:(三孔夹文件夹);用途:(办公用);描述:(12个/包);是否是进口产品:否; | 19 | 45.053 | 10.44 | 10 | 104.4 | |
合计 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 104.40 |
说明 | ||||||||
备注 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 北京昌平实验室 | 服务单位(盖章): | 欧菲斯集团股份有限公司 |
联系人(签字):王* | 联系人(签字):王* | 联系人(签字)::牟** | 联系人(签字)::牟** |
联系电话:159****2273 | 联系电话:159****2273 | 联系电话:132****2256 | 联系电话:132****2256 |
单位地址: | 单位地址: | ||
服务时间: | 服务时间: |
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供应商(供方)留存】
上级单位: | 中华人民共和国科学技术部 | 验收单号:YS22110824547420 | 验收单号:YS22110824547420 |
采购单位: | 北京昌平实验室 | 供货单位:欧菲斯集团股份有限公司 | 供货单位:欧菲斯集团股份有限公司 |
采购项目: | 北京昌平实验室货物项目DD22110811447420 | 采购预算: | 采购方式:电子卖场直购 |
产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价(元) | 折扣(%) | 成交单价(元) | 数量 | 小计(元) |
得力O型三孔文件夹5384A4(单位:个) | 得力(deli) | 品牌:(得力);型号:(三孔夹文件夹5384#.A4(得力):12个/包);类型:(三孔夹文件夹);用途:(办公用);描述:(12个/包);是否是进口产品:否; | 19 | 45.053 | 10.44 | 10 | 104.4 | |
合计 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 大写金额:壹佰零肆元肆角 | 104.40 |
说明 | ||||||||
备注 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 | (线上订单号):DD22110811447420 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 采购单位(盖章): | 北京昌平实验室 | 服务单位(盖章): | 服务单位(盖章): | 欧菲斯集团股份有限公司 |
联系人(签字):王* | 联系人(签字):王* | 联系人(签字):王* | 联系人(签字):牟** | 联系人(签字):牟** | 联系人(签字):牟** |
联系电话:159****2273 | 联系电话:159****2273 | 联系电话:159****2273 | 联系电话:132****2256 | 联系电话:132****2256 | 联系电话:132****2256 |
单位地址: | 单位地址: | ||||
服务时间: | 服务时间: | 服务时间: |
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