发布人： 徐文婷来源： 发布时间： 2023-06-26 08:19:15


一、 *采购人名称：临澧高新区企业服务中心

二、 *履约供应商名称：临澧县智联电脑经营部
三、 *采购项目编号：2081101000003736335
四、 *合同编号:45585840
五、 *验收单位：临澧高新区企业服务中心
六、 *验收日期：2023年6月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	科密 s-538 碎纸机	1	680.0	科密\s-538	验收通过
2	联想 GP70N 刻录机	2	440.0	联想/lenovo\GP70N	验收通过
3	绿联 30346 电脑切换器/分配器	1	126.0	绿联/Ugreen\30346	验收通过
4	联想 F309(1T) 移动硬盘	2	1798.0	联想/lenovo\F309(1T)	验收通过
5	西部数据 西数（WD）1T移动硬盘	2	1518.0	西部数据/WD\My Passport	验收通过
6	秋叶原 QS3518T20 视频线/音频线/AV线	1	118.0	秋叶原/CHOSEAL\QS3518T20	验收通过
7	金士顿16G 内存	3	1260.0	金士顿\金士顿3600 16G内存	验收通过
8	金士顿 金士顿250G M.2协议硬盘	2	760.0	金士顿\250GM.2	验收通过
9	绿联 多功能千兆网卡	1	168.0	绿联/Ugreen\多功能千兆网卡	验收通过
10	西数 西数4T硬盘	2	960.0	西数/WD\无	验收通过
11	莲花转6.5线 20米	1	158.0	绿联/Ugreen\莲花转6.5	验收通过
12	金士顿 金士顿TF卡	4	432.0	金士顿/Kingston\128G	验收通过
13	理光 MP 2014C 粉盒	6	1494.0	理光/RICOH\MP 2014C	验收通过
14	20米公对公对接线	1	230.0	达而稳/DOREWIN\无	验收通过
15	LG光驱/刻录/DVD	2	640.0	LG\DH18	验收通过
16	绿联NVME/SATA硬盘盒	1	259.0	绿联/Ugreen\无	验收通过
17	技术服务费	4	1200.0	\	验收通过
18	技术服务费	8	800.0	\	验收通过
19	技术服务费	6	300.0	\	验收通过
20	技术服务费	15	450.0	\	验收通过
21	德力西时控开关	2	700.0	德力西\32A	验收通过
22	啄木鸟 DVD-R 光盘	210	735.0	啄木鸟/TUCANO\DVD	验收通过
23	Lenovo/联想 ssd固态硬盘 笔记本台式机一体机升级加装 SATA3/M.2/MSATA X800 SATA3接口 512G	2	980.0	联想/lenovo\X800	验收通过
24	金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸	23	5405.0	金荷\A4 70克/8包	验收通过
25	唯康超五类网线	1	750.0	唯康/VCOM\超五类	验收通过
26	耕升/GAINWARD 1030 2G 迎风版 显卡	2	1398.0	耕升/GAINWARD\1030 2G 迎风版	验收通过
27	Z-TEK USB转1284线	2	170.0	快立特\Z-TEK	验收通过
28	SSK 七口集线器	1	118.0	飚王/SSK\011	验收通过
29	联想录音笔B613	1	399.0	联想/Lenovo\B613	验收通过
30	联想/Lenovo N3902 无线鼠标	2	316.0	联想/Lenovo\N3902	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐文婷