一、    *采购人名称： 亳州市桐华郡幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2661451000000285120  
四、    *合同编号:   30545917 
五、    *验收单位：  亳州市桐华郡幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 k35 中性笔	20	480.0	晨光/M&G\k35	验收通过
2	得力 3158 笔记本	25	450.0	得力/deli\3158	验收通过
3	晨光 JCP95888 马克笔、水彩笔	6	510.0	晨光/M&G\JCP95888	验收通过
4	齐心 B2740 剪刀	12	120.0	齐心/Comix\B2740	验收通过
5	齐心 B3114 订书机	10	200.0	齐心/Comix\B3114	验收通过
6	得印 70g A4复印纸 打印/复印纸	4	680.0	得印/Befon\70g A4复印纸	验收通过
7	齐心 C-2135 电子计算器	2	100.0	齐心/Comix\C-2135	验收通过
8	齐心 B2174 文件架	14	350.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
9	南孚 5号 电池	20	200.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	防水桌布	72	2592.0	无品牌\60*120cm	验收通过
11	点名册	20	100.0	无品牌\柏驰	验收通过
12	得力 荣誉证书	30	180.0	得力/deli\7577	验收通过
13	齐心 B3652 长尾夹	15	240.0	齐心/Comix\B3652	验收通过
14	齐心 文件袋	12	300.0	齐心/Comix\A1827	验收通过
15	齐心 Q312 文件夹	12	300.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
16	齐心 A603 文件夹	30	240.0	齐心/Comix\A603	验收通过
17	齐心 A1248 档案盒	72	504.0	齐心/Comix\A1248	验收通过
18	得力 塑封膜	6	420.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
19	得力 8932 笔筒/座/插/架	15	450.0	得力/deli\8932	验收通过
20	得力 塑封膜	12	420.0	得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜	验收通过
21	得力 7327 热熔胶棒	5	275.0	得力\7327	验收通过
22	公牛 GN-603 电源插座	10	600.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
23	齐心 白板	2	164.0	齐心/Comix\90*60cm易写易擦	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈静