一、合同编号：JD-20240913073431-1768
二、合同名称：JD-20240913073431-1768
三、项目编号：DD24091014089220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13846660968
供应商(乙方)：伊春市伊美区许强商贸行
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日办事处站前社区铁新街2号库房
联系方式：19945931117
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 袋 | 20(件) | 26.00 | 520.00 |
| 2 | 铁锹 一把 | 30(件) | 12.00 | 360.00 |
| 3 | 外墙漆 桶 | 1(件) | 200.00 | 200.00 |
| 4 | 电焊手套 套 | 4(件) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 乳胶漆 桶 | 1(件) | 90.00 | 90.00 |
| 6 | 白漆 桶 | 3(件) | 90.00 | 270.00 |
| 7 | 稀料 桶 | 3(件) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 扫帚 | 300(件) | 12.00 | 3600.00 |
| 9 | 刷子 把 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
合同金额： 5310.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰壹拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 袋 | 20(件) | 26.00 | 520.00 |
| 2 | 铁锹 一把 | 30(件) | 12.00 | 360.00 |
| 3 | 外墙漆 桶 | 1(件) | 200.00 | 200.00 |
| 4 | 电焊手套 套 | 4(件) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 乳胶漆 桶 | 1(件) | 90.00 | 90.00 |
| 6 | 白漆 桶 | 3(件) | 90.00 | 270.00 |
| 7 | 稀料 桶 | 3(件) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 扫帚 | 300(件) | 12.00 | 3600.00 |
| 9 | 刷子 把 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
合同金额： 5310.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰壹拾元整
八、验收日期：2024年09月30日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月30日
