一、    *采购人名称： 芜湖市应急管理综合服务中心 

二、    *履约供应商名称：  弋江区索达飞商贸经营部 

三、    *采购项目编号：  2141451000000685142  

四、    *合同编号:   30921745 

五、    *验收单位：  芜湖市应急管理综合服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱/摇号箱（含球）	2	290.0	金隆兴/Glosen\M01	验收通过
2	宝克 PC1838 中性笔	12	30.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
3	得力 7102 胶棒	12	18.0	得力/deli\7102	验收通过
4	广博 PJTC008 票夹/长尾夹	2	29.0	广博/Guangbo\PJTC008	验收通过
5	得力 7901 记事本	10	150.0	得力/deli\7901	验收通过
6	得力 8556 票夹/长尾夹	3	34.5	得力/deli\8556	验收通过
7	心相印 3200 抽纸	24	132.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200软抽	验收通过
8	得力 33312 铅笔	1	10.0	得力/deli\33312	验收通过
9	心相印 3200 抽纸	15	247.5	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
10	得力 垃圾袋	11	57.2	得力/deli\得力	验收通过
11	得力 18503 普通干电池	3	30.0	得力/deli\18503	验收通过
12	得力 0018 回形针座/盒	17	27.2	得力/deli\0018	验收通过
13	得力 W6600ES 中性笔0.5	2	24.0	得力/deli\W6600ES	验收通过
14	得力 9560 纸杯	7	80.5	得力/deli\9560	验收通过
15	公牛 G07T102 电脑插座1330/3米	1	58.0	公牛/BULL\G07T102	验收通过
16	得力 8555 票夹/长尾夹	6	69.0	得力/deli\8555	验收通过
17	得力 33424 票夹/长尾夹	6	93.0	得力/deli\33424	验收通过
18	得力 0012· 订书钉	8	12.0	得力/deli\0012·	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299505003