一、    *采购人名称： 芜湖经济技术开发区人民检察院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖奥菲斯科贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2501451000000551895  

四、    *合同编号:   30797137 

五、    *验收单位：  芜湖经济技术开发区人民检察院 

六、    *验收日期：  2024年8月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 无味 驱杀蚊虫 灭鼠/杀虫剂	6	132.0	枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml	验收通过
2	得力 0018 回形针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	2	2.5	得力/deli\0018	验收通过
3	心相印 CS005 单层 20包 200抽 三折 卫生纸 抽纸	3	365.1	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
4	得力 5683 A4 55mm 档案盒	50	344.5	得力/deli\5683	验收通过
5	心相印 ZB010 12卷/箱 大盘纸 卷筒纸	2	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
6	中华 101 HB 绘图 书写 铅笔	1	7.59	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
7	得力 S761 0.7mm 20支/盒 笔芯 替芯/铅芯	20	13.0	得力/deli\S761	验收通过
8	得力 19206红 双层 纸杯 红色 280ml 20只/包	2	17.6	得力/deli\19206红	验收通过
9	得力 837ES 计算器 电子计算器	1	9.99	得力/deli\837ES	验收通过
10	得力 8553ES 32mm 24只 彩色 票夹/长尾夹	4	43.52	得力/deli\8553ES	验收通过
11	得力 5622 35mm A4 塑料 档案盒	30	186.0	得力/deli\5622	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周明