一、    *采购人名称： 长丰县岗集镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥灏景莱商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000000217368  
四、    *合同编号:   30481517 
五、    *验收单位：  长丰县岗集镇中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	矮凳子	3	108.0	无品牌\凳子	验收通过
2	健身体操绳红/黄/蓝	108	1620.0	无品牌\健身体操绳	验收通过
3	幼儿园渗透课程	1	490.0	无品牌\幼儿园渗透课程	验收通过
4	教参书	1	260.0	无品牌\教参书	验收通过
5	美厨 12cm 汤碗	1	65.0	美厨\12cm	验收通过
6	大鼓	1	550.0	无品牌\大鼓	验收通过
7	毛笔字帖	30	540.0	无品牌\毛笔字帖	验收通过
8	朱砂笔/眉心贴画	5	125.0	无品牌\朱砂笔	验收通过
9	朱砂笔/眉心贴画	2	54.0	无品牌\朱砂笔	验收通过
10	雨航 yhj660 彩虹遮阳伞	4	1040.0	雨航\yhj660	验收通过
11	警示胶带	2	30.0	无品牌\警示胶带	验收通过
12	封边挡水条	2	92.0	无品牌\封边挡水条	验收通过
13	除锈剂	2	124.0	无品牌\除锈剂	验收通过
14	得力 79563 卷尺	50	4750.0	得力/deli\79563	验收通过
15	晨光 ASC99395 塑封膜	4	408.0	晨光/M&G\ASC99395	验收通过
16	塑料滚筒协力车	2	2800.0	无品牌\塑料滚筒协力车	验收通过
17	儿童沙水盘	1	500.0	无品牌\儿童沙水盘	验收通过
18	儿童沙水盘	1	500.0	无品牌\儿童沙水盘	验收通过
19	档案袋	150	105.0	无品牌\档案袋	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036012