发布人： 欧阳珏 来源： 发布时间： 2025-01-06 13:26:49


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县花门街道中心学校

二、 *履约供应商名称：隆回县永恒百货批发部
三、 *采购项目编号：2711101000016249317
四、 *合同编号:55387738
五、 *验收单位：邵阳市隆回县花门街道中心学校
六、 *验收日期：2025年1月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	群星 口哨	20	240.0	群星\688	验收通过
2	白云 花心胶带	60	150.0	白云\6899	验收通过
3	白云 快板	30	180.0	白云\5164	验收通过
4	大卫 仿珍珠	8	280.0	大卫\53646	验收通过
5	白云 手工制作不锈钢发箍	120	360.0	白云\42446456	验收通过
6	大卫 手工发箍	30	120.0	大卫\4275677	验收通过
7	大卫 眼睛贴	10	60.0	大卫\445667	验收通过
8	白云 电子琴凳子	1	60.0	白云\4343434	验收通过
9	白云 胶水软胶毛球	140	420.0	白云\4243434	验收通过
10	白云 铁花杆	80	480.0	白云\54646	验收通过
11	白云 水晶弹力线	200	200.0	白云\538777	验收通过
12	电子琴架子	1	68.0	A\65115	验收通过
13	得力 a4卡纸100张	3	30.0	得力/deli\16545	验收通过
14	81键电子琴	1	780.0	A\59451	验收通过
15	冰禹 球框车	3	1740.0	冰禹\541254	验收通过
16	群星 羽毛球	200	600.0	群星\647333	验收通过
17	得力 水彩笔	100	1000.0	得力/deli\65236	验收通过
18	得力 蜡笔	80	800.0	得力/deli\52546	验收通过
19	得力 8开画纸	100	600.0	得力/deli\6845	验收通过
20	得力 毛球	20	560.0	得力/deli\4234679	验收通过
21	得力 粗扭扭棒	20	160.0	得力/deli\6541265	验收通过
22	晨光 大卡纸	200	200.0	晨光/M&G\512	验收通过
23	天意刷业 厕所刷	20	100.0	天意刷业\58566	验收通过
24	晨光 533254文件夹	50	400.0	晨光/M&G\C4894	验收通过
25	乐袋 垃圾袋	40	200.0	乐袋\25588	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧阳珏