一、    *采购人名称： 亳州市市场监督管理局 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2241451000000600262  

四、    *合同编号:   30842289 

五、    *验收单位：  亳州市市场监督管理局 

六、    *验收日期：  2024年11月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南方生活 Qtwccd-57 电梯垫	4	460.0	南方生活/SOUTHLIFE\Qtwccd-57	验收通过
2	京富 方形 电梯垫	6	408.0	京富\方形	验收通过
3	朗捷 党员学习笔记	8	296.0	朗捷/LONGE\LG-DYB-0065	验收通过
4	金隆兴 C2021 木笔筒	10	130.0	金隆兴/Glosen\C2021	验收通过
5	卫洋 WYS077 扫把	30	570.0	卫洋\WYS077	验收通过
6	得力 A116 中性笔	24	216.0	得力/deli\A116	验收通过
7	九千年 签约本	2	50.0	九千年\签约本	验收通过
8	金绿士 szx-5895 垃圾袋	100	300.0	金绿士/KINRS\szx-5895	验收通过
9	凡高 100l 储物箱	5	425.0	凡高\100l	验收通过
10	法拉蒙 A5墨绿色（未来可期） 会议记录本	20	140.0	法拉蒙/FARAMON\A5墨绿色（未来可期）	验收通过
11	3M 810-CQ33 胶带	48	336.0	3M\810-CQ33	验收通过
12	爱博 空气清新剂 空气净化剂	10	80.0	爱博\香薰	验收通过
13	得力 5925 档案盒	114	570.0	得力/deli\5925	验收通过
14	三木 FB4007 档案盒	114	456.0	三木/Sunwood\FB4007	验收通过
15	晨光 KGP1821 中性笔	24	360.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699047001