发布人： 肖运红 来源： 发布时间： 2025-01-26 21:11:22


一、 *采购人名称：双峰县人民政府金开街道办事处

二、 *履约供应商名称：双峰县海容商行
三、 *采购项目编号：2141101000018988523
四、 *合同编号:57602988
五、 *验收单位：双峰县人民政府金开街道办事处
六、 *验收日期：2025年1月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	计算机	4	200.0	\	验收通过
2	扫把	15	225.0	\	验收通过
3	插板	13	702.0	\	验收通过
4	一次性雨衣	250	5000.0	\	验收通过
5	保鲜袋	20	160.0	\	验收通过
6	小号长尾夹	20	300.0	\	验收通过
7	5升大水农夫山泉	30	1440.0	\	验收通过
8	方便面（大）	7	504.0	\	验收通过
9	平板拖	5	200.0	\	验收通过
10	雨伞	25	1250.0	\	验收通过
11	席位牌	120	720.0	\	验收通过
12	编织袋加厚	140	280.0	\	验收通过
13	80黑袋	2	480.0	\	验收通过
14	40红袋	2	760.0	\	验收通过
15	中号长尾夹	20	320.0	\	验收通过
16	订书钉（得力0027）	2	34.0	\	验收通过
17	万容一次性纸杯	5	1450.0	\	验收通过
18	铁夹	10	150.0	\	验收通过
19	竹扫把	10	120.0	\	验收通过
20	茶叶	20	1200.0	\	验收通过
21	心相印卷纸	42	1176.0	\	验收通过
22	心相印抽纸	54	972.0	\	验收通过
23	怡宝水	40	1400.0	\	验收通过
24	风扇	4	1032.0	\	验收通过
25	心相印盒装抽纸	2	576.0	\	验收通过
26	收纳箱	9	540.0	\	验收通过
27	回形针	10	30.0	\	验收通过
28	80克A4纸	10	1800.0	\	验收通过
29	70克A4纸	10	1750.0	\	验收通过
30	不锈钢碗	200	600.0	\	验收通过
31	文件袋	20	300.0	\	验收通过
32	桶子水桶	4	60.0	湖岳\水桶	验收通过
33	南孚 南孚电池	126	630.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
34	金灶 烧水壶	4	1032.0	金灶/KAMJOVE\金灶 T-25A	验收通过
35	垃圾桶	2	30.0	绿天使/GREEN ANGEL\HTY-120L	验收通过
36	普通透明文件袋	200	200.0	得力/deli\5505	验收通过
37	怡宝水550ml*24	29	870.0	怡宝/C'estbon\	验收通过
38	一次性四方餐盒	9	1350.0	京兰\1000ml	验收通过
39	瑞丽达胶棉吸水拖把	8	464.0	瑞丽达\0174	验收通过
40	中筒雨鞋（3539）	25	1625.0	3539\3539	验收通过
41	九阳/Joyoung 保温壶 大容量1.9L 白 B19LF2A	2	416.0	九阳/Joyoung\B19LF2A	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖运红