一、项目信息

项目名称:安徽省军区（主管预算单位）关于移动硬盘的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2561451000000714799 

项目联系人:鞠建 

项目联系电话:/ 

采购计划信息:

二、采购单位信息

采购单位名称: 安徽省军区（主管预算单位） 

采购单位地址: 安徽省合肥市包河区  

采购单位联系人和联系方式:邢宝:65961283 

三、成交信息

交易方式:  直接采购 

成交日期:2024年12月25日 

总成交金额（元）:2452 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	合肥庐阳区惠强电子产品商贸部	安徽省合肥市蒙城北路2055号华孚商业广场1258号	2452.0

 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	爱国者 S7 移动硬盘	爱国者/aigo	S7	1	368.0	368.0
2	得力 64511 文件夹	得力/deli	64511	12	8.9	106.8
3	狂神 KS1382 乒乓球	狂神	KS1382	200	0.98	196.0
4	806 大红边档案盒	其他家	806	5	5.0	25.0
5	大收纳箱 收纳箱/盒/袋	无品牌	大收纳箱	1	39.0	39.0
6	大收纳箱 收纳箱/盒/袋	无品牌	大收纳箱	1	29.0	29.0
7	晨光 AJD99515 双面胶带	晨光/M&G	AJD99515	2	1.5	3.0
8	得力 30405 双面胶带	得力/deli	30405	3	1.2	3.6
9	金士顿 SDG3/128G 存储卡	金士顿/Kingston	SDG3/128G	1	285.0	285.0
10	得力 0104 打孔机	得力/deli	0104	1	25.0	25.0
11	飚王 SCRM330 3.0多合一读卡器	飚王/SSK	SCRM330	1	55.0	55.0
12	印彩虹 LT2451H 粉盒	印彩虹	LT2451H	2	95.0	190.0
13	金士顿 DT4000G2（64G） U盘	金士顿/Kingston	DT4000G2（64G）	1	49.0	49.0
14	蓝悦 木质 V2200 USB音响	蓝悦/LEnRuE	2200	1	42.0	42.0
15	A3/A4 80G彩色打印纸 复印纸 彩喷纸	无品牌	彩色	3	9.5	28.5
16	得力 3223 国旗 奖状/证书	得力/deli	3223	2	32.55	65.1
17	绿联 20915 USB千兆网卡+HUB 连接线/连接器/转换器	绿联/Ugreen	20915	3	79.0	237.0
18	公牛 GN-605 3米 多功能插座	公牛/BULL	GN-605	1	75.0	75.0
19	绿联 40576 光驱/刻录/DVD	绿联/Ugreen	40576	2	220.0	440.0
20	清风 A4 70G 打印/复印纸 1箱8包	清风/qingfeng	A4 70G	1	165.0	165.0
21	A4 100G粉色打印纸/彩喷纸	无品牌	A4 100G	1	25.0	25.0
22	【运费】			1		0.0

 

五、其他补充事宜: