一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区应急管理局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2011451000000545102  

四、    *合同编号:   30790600 

五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区应急管理局 

六、    *验收日期：  2024年9月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 EB405 票夹/长尾夹	2	26.0	齐心/Comix\EB405	验收通过
2	小灵精 7401 笔袋	2	30.0	小灵精\7401	验收通过
3	儿童 儿童书包	2	190.0	无品牌\儿童	验收通过
4	得力 71135 橡皮	2	10.0	得力/deli\71135	验收通过
5	得力 FA540 学生用笔记本	4	20.0	得力/deli\FA540	验收通过
6	得力 S40 中性笔	12	24.0	得力/deli\S40	验收通过
7	N次贴 31005 可郡KJ-13005便签本/便条纸/N次贴	2	10.0	N次贴\31005	验收通过
8	得力 58137 铅笔	2	20.0	得力/deli\58137	验收通过
9	齐心 B3004 MINI灵巧订书机套装 颜色随机	2	20.0	齐心/Comix\B3004	验收通过
10	齐心 齐心B3251直尺30cm各类尺/三角板	2	4.0	齐心/Comix\B3251	验收通过
11	得力 0641 得力/deli 0641 卷笔刀/削笔器	2	36.0	得力/deli\0641	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202020001