一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区荷叶地街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2151451000000542397  

四、    *合同编号:   30788423 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区荷叶地街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年8月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 B913A 卫生间专用擦手纸	1	170.0	清风/qingfeng\B913A	验收通过
2	清风 B338C2 抽纸 盒抽 3盒/提	12	231.6	清风\B338C2	验收通过
3	恒达 2685 35L透明收纳箱 储物箱 整理箱 48.5*34.7*28.5cm	2	110.0	恒达\2685	验收通过
4	妙洁 MDCA50 270ml一次性纸杯 杯子 50只装	60	870.0	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
5	三特 木衣架 衣架	5	30.0	三特\木衣架	验收通过
6	70*30cm 洗车毛巾 擦车抹布	2	13.0	无品牌\70*30cm	验收通过
7	恒达 2687 55L透明收纳箱 整理箱	2	140.0	恒达\2687	验收通过
8	品彩 MT5419 带压圈垃圾桶 纸篓	1	14.8	品彩/PinCai\MT5419	验收通过
9	清水 SM-3162F 2L 热水瓶 开水瓶 保温瓶 暖瓶	4	296.0	清水/SHIMIZU\SM-3162F	验收通过
10	维达 V4028 4层卷纸 卫生纸 10卷/提	60	1920.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
11	四层三角置物架 浴室收纳架	1	45.0	无品牌\置物架	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   项军