一、    *采购人名称： 合肥市包河区住房和城乡建设局 

二、    *履约供应商名称：  合肥向阳花商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000577782  

四、    *合同编号:   30821112 

五、    *验收单位：  合肥市包河区住房和城乡建设局 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	希捷 STKZ5000400 1T 移动硬盘	2	720.0	希捷/Seagate\STKZ5000400	验收通过
2	妙洁 270ml*50只/包 9盎司 纸杯	50	975.0	妙洁/magic\270ml*50只/包	验收通过
3	奥克斯 FS1613 电风扇	2	490.0	奥克斯/AUX\FS1613	验收通过
4	闪迪 CZ73 USB3.0 超高速U盘	1	216.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
5	闪迪 CZ73 USB3.0 超高速U盘	5	595.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
6	晨光 ABB93097 A4手提文件袋拉链袋双色提花 370*300MM 单个装 商务公文包	6	150.0	晨光/M&G\ABB93097	验收通过
7	晨光 ADM95088 活页文件夹 双夹 新锐派A4	50	450.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
8	晨光 k35 0.5mm按动中性笔 12支/盒	1	28.0	晨光/M&G\k35	验收通过
9	晨光 k35 0.5mm按动中性笔 12支/盒	6	168.0	晨光/M&G\k35	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐慧