发布人： 计划财务处来源： 发布时间： 2024-05-08 16:24:27


一、 *采购人名称：湖南民族职业学院

二、 *履约供应商名称：岳阳经济技术开发区佳岳文体办公用品商行
三、 *采购项目编号：2621101000011143909
四、 *合同编号:51332911
五、 *验收单位：湖南民族职业学院
六、 *验收日期：2024年5月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 装订机配件	10	850.0	得力/deli\3844	验收通过
2	维达 V2833 抽纸	4	91.2	维达/Vinda\V2833	验收通过
3	奔图 TL-413H 墨盒 鼓架	2	360.0	奔图/Pantum\TL-413H	验收通过
4	钻刀+维修费	1	100.0	A\钻刀	验收通过
5	博文 DS1118记事本	14	322.0	博文/bowen\DS1118	验收通过
6	得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 便条本	12	54.0	得力/deli\7700	验收通过
7	晨光 AEQ96719装订机空心钻刀	10	800.0	晨光/M&G\AEQ96719	验收通过
8	利得 2037垃圾袋（40*50*90）	6	59.4	利得/lide\2037	验收通过
9	晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台	5	55.0	晨光/M&G\AYZ97513	验收通过
10	公牛 606插座1.8m	1	29.0	公牛/BULL\606	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：计划财务处