一、    *采购人名称： 合肥市第六十三中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥三钻商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2921451000000680671  

四、    *合同编号:   30918465 

五、    *验收单位：  合肥市第六十三中学 

六、    *验收日期：  2024年12月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中皖三环 6879 塑料盒	4	56.0	中皖三环\6879	验收通过
2	得力 P05302 文件夹	10	95.0	得力/deli\P05302	验收通过
3	得力 S02 中性笔 0.7mm按动签字笔 12支装	2	44.0	得力/deli\S02	验收通过
4	得力 9172 笔筒/座/插/架	2	23.0	得力/deli\9172	验收通过
5	联想 F308 移动硬盘	2	1180.0	联想/lenovo\F308	验收通过
6	得力 彩色票夹/长尾夹夹子/收纳夹子	10	130.0	得力/deli\8551	验收通过
7	得力 0309 订书机	2	26.0	得力/deli\0309	验收通过
8	得力 固体胶	12	24.0	得力/deli\7103	验收通过
9	得力 6906 中性笔芯	2	27.0	得力/deli\6906	验收通过
10	得力 5623ES 档案盒	20	260.0	得力/deli\5623ES	验收通过
11	洁丽雅 JDZYW0415 抹布	8	40.0	洁丽雅/grace\JDZYW0415	验收通过
12	茶叶	1	320.0	无品牌\500g霍山黄牙	验收通过
13	得力 纸杯	2	25.0	得力\9560	验收通过
14	得力 30289 胶带/胶纸/胶条	4	40.0	得力/deli\30289	验收通过
15	得力 会议记录本	10	195.0	得力/deli\7949	验收通过
16	得力 0014 订书钉	10	30.0	得力/deli\0014	验收通过
17	晨光 ACP95890 水笔	2	40.0	晨光/M&G\ACP95890	验收通过
18	联想 TU100 Pro U盘	2	220.0	联想/lenovo\TU100 Pro	验收通过
19	得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸	1	185.0	得力/deli\得力铭锐 A4 80g	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005027